永嘉上塘中心城区管理委员会2018年部门预算
发布日期:2018-07-18浏览次数: 来源:上塘中心城区管委会 字体:[ ]


一、永嘉上塘中心城区管理委员会概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

(二)根据全县国民经济和社会发展规划,负责上塘中心城区中长期发展规划、年度计划的编制;按照县域总体规划和土地利用总体规划,协助编制并参与审查上塘中心城区控制性详细规划和专项规划。

(三)除县政府明确规定由专门指挥部实施的项目外,负责上塘中心城区区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作。

(四)指导、协调东城、南城、北城三个街道辖区的村级自筹项目建设。

(五)负责城镇管理和环卫园林绿化工作。

(六)负责建设项目资金筹集、投资管理和招商引资工作。

(七)负责管委会财务管理和统计工作。

(八)协调监督县直有关部门设在管委会的派驻机构的工作,领导、协调辖区内机关党的建设。

(九)接受县有关部门委托,组织、协调和实施上塘中心城区内有关行政审批和公共资源交易服务工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,永嘉上塘中心城区管理委员会部门无下属预算单位,本级预算即为部门预算。

永嘉上塘中心城区管理委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,永嘉上塘中心城区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。永嘉上塘中心城区管理委员会2018年收支总预算2636.43万元。

(二)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年收入预算情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2018年收入预算2636.43万元,其中:一般公共预算收入2636.43万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%。
  (三)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年支出预算情况说明
  永嘉上塘中心城区管理委员会2018年支出预算2636.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1928.24万元、社会保障和就业支出204.43万元、城乡社区支出456.82万元、医疗卫生与计划生育支出46.95万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1740.27万元,公用经费支出242.33万元,其他保障经费38.70万元,项目支出615.14万元。

(四)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉上塘中心城区管理委员会2018年一般公共预算当年预算拨款  2636.43万元,比2017年执行数减少8979.20万元,主要是2017年县重点工程项目(图书馆、档案馆、体育二馆、上下线改建工程等)支出8000万元

    2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务490.06万元,指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务9.00万元,指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务9.00万元,指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务1279.26万元,指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其其他一般公共服务支出(项)事务149.93万元,指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)事务0.90万元,指反映除人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6)社会保障和就业支出(类)人行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务140.86万元,指反映单位基本养老保险方面的支出。

7)社会保障和就业支出(类)人行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务56.34万元,指反映机关事业单位职业年金方面的支出。

8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务6.32万元,指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.46万元,指反映单位公务员住院医疗的支出。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务11.06万元,指反映单位事业人员住院医疗的支出。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务26.05万元,指反映单位医疗补助的支出。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务6.39万元,指反映单位大病工伤生育保险的支出。

13)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务106.82万元,指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务350.00万元,指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

    (五)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会2018年一般公共预算基本支出2021.30万元,其中:

人员经费1740.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等;

公用经费242.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

其他保障经费38.70万元,主要包括:离退休人员相关经费、退职人员经费、精简遗属生活补助、其他对个人和家庭的奖励和补助支出。

(六)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

永嘉上塘中心城区管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比2017年执行数减少3161.96万元,主要是年初无政府性基金预算拨款安排的支出

2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(七)关于永嘉上塘中心城区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县财政经费管理要求,所需资金预算由县财政统一安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增0万元

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元,比上年执行数增加254.06%。其中,公务用车购置支出0万元(公务用车购置经费由县财政统一安排);公务用车运行维护费支出15万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上塘规划局调入公务车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年永嘉上塘中心城区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算281.03万元。

政府采购情况

2018年永嘉上塘中心城区管理委员会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,永嘉上塘中心城区管理委员会所属各预算单位共有车辆6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018年上塘中心城区管理委员会预算公开.xls

 


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