瓯北城市新区(瓯北街道)2018年收支预算总表
发布日期:2018-07-20浏览次数: 来源:瓯北城市新区(瓯北街道) 字体:[ ]

 

 2018年部门收支预算总表

表01

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)             单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

项目

年初预算

一般公共预算收入

15,542.37

基本支出

5,590.36

本级预算拨款

15,163.35

人员经费

4,888.22

上级补助拨款

379.02

公用经费

616.85

政府性基金收入

 

其他补助支出

85.29

本级政府性基金拨款

 

项目支出

9,952.01

上级政府性基金拨款

 

优先项目类

5,466.43

财政专户核拨的预算外资金

 

专项公用类

2,279.58 

财政统筹资金

 

发展建设类

710.00 

上级补助收入

 

奖励补助类

 

下级上交收入

 

其他项目支出

1,496.00 

本年收入小计:

15,542.37 

本年支出小计:

15,542.37 

上年结转

 

 

 

经常性结转

 

 

 

专项性结转

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

收入合计:

15,542.37 

支出合计:

15,542.37 

制表人:周丽微                          联系电话:67320731

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                    表02

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)     单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

项目

年初预算

一般公共预算收入

15,542.37

资源勘探信息等支出

400.14

本级预算拨款

15,163.35

 安全生产监管

400.14

上级补助拨款

379.02

  其他安全生产监管支出

400.14

政府性基金收入

 

社会保障和就业支出

677.35

本级政府性基金拨款

 

 行政事业单位离退休

543.84

上级政府性基金拨款

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.46

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

155.38

 抚恤

119.87

  义务兵优待

116.12

  其他优抚支出

3.74

 人力资源和社会保障管理事务

2.99

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.99

 其他社会保障和就业支出

10.66

  其他社会保障和就业支出

10.66

城乡社区支出

6,655.40

 城乡社区管理事务

850.00

  城管执法

350.00

  其他城乡社区管理事务支出

500.00

 其他城乡社区支出

610.00

  其他城乡社区支出

610.00

 城乡社区公共设施

355.00

 

  其他城乡社区公共设施支出

355.00

 

 城乡社区环境卫生

4,840.40

 

  城乡社区环境卫生

4,840.40

节能环保支出

27.00

 自然生态保护

27.00

  生态保护

27.00

医疗卫生与计划生育支出

793.76

 计划生育事务

672.22

  计划生育机构

51.50

  计划生育服务

61.00

  其他计划生育事务支出

559.72

 行政事业单位医疗

121.54

  行政单位医疗

17.80

  事业单位医疗

20.04

  公务员医疗补助

67.91

  其他行政事业单位医疗支出

15.79

文化体育与传媒支出

273.18

 文化

273.18

  群众文化

273.18

一般公共服务支出

5,703.91

 其他一般公共服务支出

100.14

  其他一般公共服务支出

100.14

 党委办公厅(室)及相关机构事务

651.83

  行政运行

311.83

  一般行政管理事务

340.00

 人大事务

72.25

  行政运行

69.25

  代表工作

3.00

 统计信息事务

334.57

  一般行政管理事务

20.00

  事业运行

204.47

  其他统计信息事务支出

110.10

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4,545.11

  事业运行

742.57

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

931.00

  行政运行

1,996.06

  一般行政管理事务

875.48

公共安全支出

26.00

 司法

26.00

  基层司法业务

26.00

农林水支出

985.63

 农村综合改革

366.30

  对村民委员会和村党支部的补助

361.30

  对村集体经济组织的补助

5.00

 其他农林水支出

100.00

  其他农林水支出

100.00

 农业

516.32

  事业运行

424.31

  对高校毕业生到基层任职补助

10.30

  其他农业支出

81.71

 林业

3.00

  林业防灾减灾

3.00

  对高校毕业生到基层任职补助

10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计:

15,542.37

 

 

上年结转

 

 

 

经常性结转

 

 

 

专项性结转

 

 

 

 

 

收入合计:

15,542.37

支出合计:

15,542.37

制表人:周丽微                          联系电话:67320731

 

 

2018年部门一般公共预算支出表

                                                                                                              03

 

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)                                   单位:万元

 

功能分类代码

功能分类名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

总计

15,542.37

5,590.36

9,952.01

 

  201

一般公共服务支出

5,703.91

3,328.13

2,375.78

 

    20101

人大事务

72.25

69.25

3.00

 

      2010101

  行政运行

69.25

69.25

      2010108

  代表工作

3.00

3.00

    20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,545.11

2,738.63

1,806.48

      2010301

  行政运行

1,996.06

1,996.06

 

      2010302

  一般行政管理事务

875.48

875.48

      2010350

  事业运行

742.57

742.57

      2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

931.00

931.00

    20105

统计信息事务

334.57

204.47

130.10

      2010502

  一般行政管理事务

20.00

20.00

      2010550

  事业运行

204.47

204.47

0.00

      2010599

  其他统计信息事务支出

110.10

110.10

    20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

651.83

311.83

340.00

      2013101

  行政运行

311.83

311.83

0.00

      2013102

  一般行政管理事务

340.00

340.00

    20199

其他一般公共服务支出

100.14

3.94

96.20

      2019999

  其他一般公共服务支出

100.14

3.94

96.20

  204

公共安全支出

26.00

26.00

    20406

司法

26.00

26.00

      2040604

  基层司法业务

26.00

26.00

  207

文化体育与传媒支出

273.18

273.18

    20701

文化

273.18

273.18

      2070109

  群众文化

273.18

273.18

  208

社会保障和就业支出

677.35

543.84

133.51

    20801

人力资源和社会保障管理事务

2.99

2.99

      2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.99

2.99

    20805

行政事业单位离退休

543.84

543.84

      2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.46

388.46

 

      2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

155.38

155.38

 

    20808

抚恤

119.87

119.87

      2080805

  义务兵优待

116.12

116.12

      2080899

  其他优抚支出

3.74

3.74

    20899

其他社会保障和就业支出

10.66

10.66

 

      2089901

  其他社会保障和就业支出

10.66

10.66

  210

医疗卫生与计划生育支出

793.76

655.76

138.00

    21007

计划生育事务

672.22

534.22

138.00

      2100716

  计划生育机构

51.50

51.50

 

      2100717

  计划生育服务

61.00

61.00

      2100799

  其他计划生育事务支出

559.72

421.72

138.00

    21011

行政事业单位医疗

121.54

121.54

      2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

      2101102

  事业单位医疗

20.04

20.04

      2101103

  公务员医疗补助

67.91

67.91

      2101199

  其他行政事业单位医疗支出

15.79

15.79

  211

节能环保支出

27.00

27.00

    21104

自然生态保护

27.00

27.00

      2110401

  生态保护

27.00

27.00

  212

城乡社区支出

6,655.40

6,655.40

    21201

城乡社区管理事务

850.00

850.00

 

      2120104

  城管执法

350.00

350.00

      2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00

500.00

    21203

城乡社区公共设施

355.00

355.00

      2120399

  其他城乡社区公共设施支出

355.00

355.00

    21205

城乡社区环境卫生

4,840.40

4,840.40

      2120501

  城乡社区环境卫生

4,840.40

4,840.40

    21299

其他城乡社区支出

610.00

610.00

      2129999

  其他城乡社区支出

610.00

610.00

  213

农林水支出

985.63

424.31

561.32

    21301

农业

516.32

424.31

92.01

      2130104

  事业运行

424.31

424.31

      2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

10.30

10.30

      2130199

  其他农业支出

81.71

81.71

    21302

林业

3.00

3.00

      2130234

  林业防灾减灾

3.00

3.00

 

    21307

农村综合改革

366.30

366.30

      2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

361.30

361.30

      2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

361.30

361.30

    21399

其他农林水支出

100.00

100.00

 

      2139999

  其他农林水支出

100.00

100.00

  215

资源勘探信息等支出

400.14

365.14

35.00

    21506

安全生产监管

400.14

365.14

35.00

 

      2150699

  其他安全生产监管支出

400.14

365.14

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制表人:周丽微                                                               联系电话:67320731

 

 

2018年部门政府性基金支出预算表

                                                                                             表04

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)                      单位:万元

功能分类代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

备  注

 

总计

0

0

0

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2121001

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2290497

采矿权拍卖所得安排的支出

 

 

 

 

制表人:周丽微                                                             联系电话:67320731

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

表05

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)          单位:万元

经济分类代码

经济分类

合计

基本支出

人员经费

公用经费

补助支出

 

总计

5,590.36

4,888.22

616.85

85.29

  301

工资福利支出

4,969.22

4,888.22

81.00

 

    30101

  基本工资

828.56

828.56

 

 

    30102

  津贴补贴

1,205.60

1,205.60

 

 

    30103

  奖金

1,312.86

1,312.86

 

 

    30106

  伙食补助费

81.00

 

81.00

 

    30107

  绩效工资

565.04

565.04

 

 

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

388.46

388.46

 

 

    30109

  职业年金缴费

155.38

155.38

 

 

    30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

37.84

37.84

 

 

    30111

  公务员医疗补助缴费

67.91

67.91

 

 

    30112

  其他社会保障缴费

15.79

15.79

 

 

    30113

  住房公积金

310.77

310.77

 

 

  302

商品和服务支出

610.19

 

535.85

74.34

    30201

  办公费

42.20

 

42.20

 

    30205

  水费

10.16

 

10.16

 

    30206

  电费

121.05

 

121.05

 

    30211

  差旅费

12.30

 

12.30

 

    30215

  会议费

27.00

 

27.00

 

    30216

  培训费

3.90

 

3.90

 

    30217

  公务接待费

81.00

 

81.00

 

    30228

  工会经费

48.94

 

48.94

 

    30231

  公务用车运行维护费

12.00

 

12.00

 

    30216

  培训费

3.90

 

3.90

 

    30239

  其他交通费用

162.91

 

162.91

 

    30299

  其他商品和服务支出

88.74

 

14.40

74.34

  303

对个人和家庭的补助

10.95

 

 

10.95

    30239

  其他交通费用

162.91

 

162.91

 

    30299

  其他商品和服务支出

88.74

 

14.40

74.34

制表人:周丽微                             联系电话:67320731

 

   

2018年部门收入预算总表

表06

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)                                 单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户核拨的预算外资金

其他收入

本级预算拨款

上级补助拨款

本级政府性基金拨款

上级政府性基金拨款

总计

15,542.37

15,163.35

379.02

 

 

 

 

永嘉瓯北城市新区管理委员会

15,542.37

15,163.35

379.02

 

 

 

 

永嘉瓯北城市新区管理委员会(本级)

15,542.37

15,163.35

379.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制表人: 周丽微                                                    联系电话67320731

2018年部门支出预算总表

07

 

部门名称:永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)                                                单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

补助支出

合计

15,542.37

4,888.22

616.85

85.29

9,952.01

永嘉瓯北城市新区管理委员会

15,542.37

4,888.22

616.85

85.29

9,952.01

永嘉瓯北城市新区管理委员会(本级)

15,542.37

4,888.22

616.85

85.29

9,952.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制表人: 周丽微                                                    联系电话:67320731

 

 

 

 

2018年财政拨款“三公”经费预算表

表08

部门名称 :永嘉瓯北城市新区管理委员会(瓯北街道)      单位:万元

项  目

2018年预算数

合计

其中:一般公共预算

合  计

109.00

109.00

因公出国(境)费用

 

 

公务接待费

81.00

81.00

车辆购置及运行费用

28.00

28.00

其中:公务用车购置费

16.00

16.00

           公务用车运行维护费   

12.00

12.00

 

制表人:周丽微                             联系电话:67320731

 

 

 

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